SCAN驗廠文件清單

請準備以下文件（但不僅僅局限于）供審核員查看并允許審核員針對必要文件進行掃描或拍照。

一、商業伙伴要求

1、選擇商業伙伴(如材料供應商，制造商和物料服務提供商)的書面程序

2、與商業伙伴簽訂的合同

3、商業伙伴年度自我風險評估報告

4、提供給物流公司的最低供應鏈安全要求

二、集裝箱和拖車安全

1、符合ISO17712高安全封條的規格書

2、封條管控和使用的程序

3、過去一年的提貨單

4、非計劃的逗留，破損的貨物, 無人照看貨物的書面程序

5、如何識別一個可疑的或破損的安全封條，篡改集裝箱或拖車結構以及如何向貨代和適當的當地執法部門舉報這個問題的書面程序

6、驗證安全封條號碼的程序

7、裝好貨的貨柜或拖車并貼上封條的照片

8、舉報未授權進入貨柜，拖車，或產品存儲區域以及通知誰的書面程序

9、裝貨前檢查貨柜或拖車的書面程序

10、7點檢查表

11、7點檢查的培訓記錄

三、運輸安全

1、司機信息登記薄

2、指導司機行駛指定線路的書面程序

3、使用科技監控運輸貨物到港口或下一個目的地的程序

4、關于簽約的散貨服務公司的書面安全程序？(如果工廠在國際貨物上沒有出散貨的情況，則NA)

5、要求散貨貨柜或拖車在每次停留下來裝額外貨物以后都有用封條或掛鎖鎖起來的程序

6、對于空運貨物，概括要求記錄貨物從工廠到貨代或航空公司的運輸活動的程序

四、物理訪問控制

1、概述訪問廠區，財產，建筑物的控制，包括發放，移除以及改變訪問控制設備和身份識別卡的程序

2、監控和限制進入工廠關鍵生產區域（比如倉庫挑選，成品包裝或包裝，出貨和收貨），僅限于授權的員工的程序

3、訪客在到達工廠時要求出示有照片的身份證件，并在訪客登記薄里面做登記的程序/訪客登記表

4、在訪客進入和離開工廠之前檢查訪客箱包和包裹的程序

5、在派發之前先檢查可疑包裹和檢查郵件是否含有危險材料的程序

6、在工廠內識別，挑戰和移除非授權人員的程序

五、人員安全

1、員工招聘程序

2、員工犯罪史、吸毒史的背景調查

3、員工的人事檔案

4、驗證工作申請表上信息如地址，之前工作經歷，教育，個人或職業參考，和證書的程序

5、對應聘者和在敏感區域工作的員工（如：人事，出貨，電腦系統或合同工）執行背景調查的書面程序

6、移除工廠訪問權限，比如從離職員工，被終止合同或休長假的員工身上移除工廠發放的廠或卡和電腦訪問密碼的程序

六、程序安全

1、要求用在商品、貨物報關的所有信息都是清晰的，完整的和準確的程序

2、限制接觸出貨和收貨文件僅限于授權人員的書面的程序

3、規定在貨物出廠24小時之內溝通業務必要信息以清關的程序

4、船貨商業發票單和提貨單

5、使在裝貨到貨柜、拖車和出貨過程中防止接收到沒有授權或沒有單據的貨物的程序

6、解決在裝貨到貨柜、拖車或貨物被運輸離開工廠后發現的短裝，多裝，或一些文件問題的程序

7、規定當懷疑或偵測到非法船運活動或異常情況時需通知當地執法單位和客戶的程序

八、物理安全

1、要求定期檢查所有周界的圍欄或其它障礙，建筑物，和建筑結構的程序

2、管控發放，移除，和改變訪問裝置比如身份徽章，門的鑰匙，門禁卡和警報密碼的程序

3、測試和檢查安全警報系統的程序

4、測試和檢查CCTV的程序

5、維護/保養記錄

九、安全培訓和威脅意識

1、安全威脅意識培訓程序

2、新員工培訓記錄以及年度培訓培訓記錄

十、信息技術安全

1、信息技術系統安全政策

2、要求僅限于授權人員維護和控制系統的信息技術程序

3、備份IT系統防止丟失對他們業務重要的數據的方法

4、IT系統備份記錄

5、企圖非法進入IT系統的記錄

6、電腦系統登陸意識培訓，包括信息技術系統政策，程序和安全標準的培訓

7、電腦系統登陸意識培訓記錄

8、違反IT安全程序的員工受到紀律處分的記錄

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